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Número da nota de Empenho	610002
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 6.500,00
Valor Liquidado	R$ 6.500,00
Valor Pago	R$ 6.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***295593**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DAS OBRIGACOES PERIODICAS DESSA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***153650001**
Endereço	R 08, 0, NAO INFORMADO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/06/2026		9		6.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
619004	0000001	19/06/2026	6.500,00